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資通安全ISMS文件

資安文件一覽表

 

一階文件

ISMS-A-001資訊安全政策

 

二階文件

ISMS-B-001資訊安全組織程序書

ISMS-B-002文件管理程序書

ISMS-B-003資訊資產管理程序書

ISMS-B-004委外管理程序書

ISMS-B-005安全事件管理程序書

ISMS-B-006風險評鑑與管理程序書

ISMS-B-007系統開發與維護程序書

ISMS-B-008存取控制管理程序書

ISMS-B-009業務永續運作管理程序書

ISMS-B-010矯正及預防管理程序書

ISMS-B-011通信與作業管理程序書

ISMS-B-012實體安全管理程序書

ISMS-B-013資通安全事件通報及應變管理程序

ISMS-B-014人員安全與教育訓練程序書

 

三階文件

ISMS-C-001資訊資產異動作業說明書

ISMS-C-002業務永續運作計畫

ISMS-C-003關鍵業務障礙偵測與復原作業程序

ISMS-C-004內部稽核計畫

 

 四階文件

ISMS-D-001資訊安全組織成員表

ISMS-D-002外來文件一覽表

ISMS-D-003外部單位聯絡清單

ISMS-D-004ISMS有效性量測表

ISMS-D-005資訊安全管理審查會議紀錄

ISMS-D-006文件調閱申請單

ISMS-D-007文件修訂建議表

ISMS-D-008資訊安全管理文件列表

ISMS-D-009資訊資產清單

ISMS-D-010資訊資產異動申請表

ISMS-D-011威脅及弱點評估表

ISMS-D-012風險評鑑彙整表

ISMS-D-013風險改善計劃表

ISMS-D-014適用性聲明書

ISMS-D-015人員資訊安全守則

ISMS-D-016保密切結書

ISMS-D-017離職人員移交流程表

ISMS-D-018教育訓練簽到表

ISMS-D-019人員進出機房登記表

ISMS-D-020異常事件紀錄表

ISMS-D-021設備進出紀錄表

ISMS-D-022委外廠商執行人員保密切結書

ISMS-D-023巡查紀錄表

ISMS-D-024防火牆進出規則申請表

ISMS-D-025備份狀況紀錄表

ISMS-D-026弱點處理報告單

ISMS-D-027資訊服務申請表

ISMS-D-028帳號清查紀錄表

ISMS-D-029帳號清查結果報告

ISMS-D-030系統需求申請與回覆單

ISMS-D-031系統測試記錄表

ISMS-D-032資料需求申請表

ISMS-D-034系統上線及緊急復原計畫表

ISMS-D-035系統作業流程圖

ISMS-D-036系統資料庫說明表

ISMS-D-037系統程式碼清冊

ISMS-D-038電子郵件帳號申請表

ISMS-D-039資訊安全事件報告單

ISMS-D-040業務永續運作計畫演練活動紀錄

ISMS-D-041業務流程衝擊分析表

ISMS-D-042資訊安全管理制度內部稽核表

ISMS-D-043資訊安全管理制度內部稽核報告

ISMS-D-044矯正與預防處理單

ISMS-D-045委外廠商查核項目表

ISMS-D-046稽核項目記錄表

ISMS-D-047電腦資安自我檢查表

 

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